1 Privatrechnungen #

1.1  Privatpatienten anlegen #

Privatpatienten können entweder durch das Einlesen der eGK oder manuell angelegt werden. Dafür wie folgt vorgehen:

1. In psyprax die Funktionstaste „Neu Manuell“ anklicken.

Funktionstaste „Neu Manuell“

 

2. Im Fenster „Chipkarten manuell erfassen“ folgende Handlungsschritte ausführen:

• Patientendaten (1) eintragen
• Checkbox „Privat“ (2) aktivieren
• Schaltfläche „Kasse suchen“ (3) anklicken

Daten eines Privatpatienten manuell erfassen

 

	Hinweis
	Informationen zum Privatpatienten. Folgende Angaben sind Pflichtfelder: Name / Vorname Geburtsdatum Geschlecht Straße Hausnummer PLZ / Wohnort

 

3. Im Fenster „Kostenträger-Anzeige“ kann der private Kostenträger des Patienten ausgewählt werden. Bei Bedarf kann die Schlagwortsuche im oberen Bereich des Fensters genutzt werden. Ausgewählten Kostenträger mit Schaltfläche „OK“ bestätigen.

Auswahl des privaten Kostenträgers (Beispielbild)

4. Die Daten des privaten Kostenträgers wurden in die Patientendaten im Fenster „Chipkarten manuell erfassen“ übernommen. Eingaben mit Schaltfläche „Speichern“ bestätigen.

5. Im Fenster „Scheinuntergruppe festlegen“ wurden im Punkt „Untergruppe“ automatisch der Eintrag „90: Privat“ (1) und als Abrechnungsart „Privat“ (2) ausgewählt. Bei Bedarf können weitere Angaben, Diagnosen, eingetragen werden. Angaben mit Schaltfläche „Schließen“ bestätigen.

Fenster „Scheinuntergruppe festlegen“

Der Privatpatient wurde angelegt.

 

1.2  Private Leistungen eintragen #

Um eine private Leistung einzutragen, wie folgt vorgehen:

1. Privatpatienten auswählen.
2. In psyprax die Funktionstaste „Leistung“ anklicken, um das Fenster „Pat.Leistungen“ zu öffnen.

Funktionstaste „Leistung“

 

3. Im Fenster „Pat.Leistungen“ folgende Handlungsschritte durchführen:

• Datum der Leistungserbringung auswählen (1).
• Gegebenenfalls. Leistungsart „GO (privat)“ auswählen (2).
• Ziffer der erbrachten Leistung auswählen. Standard-Leistungen (3) oder Ziffernsuche (4) nutzen.
• Spezifikation der Leistung eintragen, siehe Spezifikation einfügen.

private Leistungen über Ziffern eintragen

 

1.2.1 Spezifikation einfügen #

Um einer eingetragenen Leistung eine Spezifikation zuzuordnen, wie folgt vorgehen:

1. Eingetragene Leistung im Übersichtsfenster der Leistungen anklicken.
2. Schaltfläche „+“.

neue Spezifikation hinzufügen

3. In der linken Spalte des Fensters „Leistungs-Spezifikationen“ Art der Spezifikation wählen (1).
4. In der rechten Spalte den entsprechenden Wert einen Text der Spezifikation eintragen (2). Um einen neuen Eintrag zu erzeugen, Schaltfläche „Neu“ (3) anklicken.
5. Eingaben mit der Schaltfläche „Ok“ (4) bestätigen.

Leistungs-Spezifikationen

1.2.2 Standard-Faktor definieren #

Die verschiedenen Leistungen der GOÄ werden in ärztliche, technische und Laborleistungen unterschieden. Diese Unterschiede erkennt der Kostenträger anhand der nachfolgenden Faktoren.

 

Leistung	Faktor
ärztliche Leistung	2,3
technische Leistung	1,8
Laborleistung	1,15

Der Standardfaktor einer ärztlichen Leistung in psyprax beträgt 2,3. Um diesen anzupassen, wie folgt vorgehen:

1. Hauptmenü „Datei“ und Untermenü „Konfigurieren…“ öffnen.

Untermenü „Konfigurieren…“

2. Im linken Bereich des Fensters „Konfigurieren“ den Punkt „Rechnungen“ anklicken.
3. Im Fenster für die Konfiguration der Rechnungen den gewünschten Standardfaktor eintragen. Angaben mit Schaltfläche „Schließen“ bestätigen.

 

Standardfaktor definieren

 

 

	Hinweis
	Die Faktoren für einzelne Leistungen können im Fenster „Pat.Leistungen“ individuell zugewiesen werden. Dafür den Standardwert in der Spalte „Fakt.“ doppelt anklicken und Faktor händisch eintragen.

 

1.2.3 Standard-Ziffern definieren #

Um die angebotenen Standard-Ziffern der Leistungseingabe zu definieren, wie folgt vorgehen:

1. Hauptmenü „Datei“ und Untermenü „Konfigurieren…“ öffnen.

Untermenü „Konfigurieren…“

2. Auf der linken Seite des Fensters den Punkt „Leistungen“.
3. Im oberen Bereich des Fensters für die Konfiguration der Leistungen können Privat- Ziffern als Standard-Leistungen eingetragen werden. Dafür in der Zeile „Privat“ (1) die entsprechenden Privat-Ziffern, ggf. getrennt durch Kommas, eintragen. Einstellungen mit Schaltfläche „Schließen“ bestätigen.

Hinweis: Mithilfe des Assistenten (2) können Privat-Ziffern gesucht und als Standard- Ziffern übernommen werden, siehe Assistent.

 

Konfigurieren – Leistungen – Privat

4. Im Fenster „Pat.Leistungen“ ist die entsprechende Privat-Leistung nun als Standard- Leistung (1) verfügbar.

Hinweis: Als Scheinuntergruppe des gewählten Scheins muss „108: 4/24 (Prv)“ (2) und als Leistungsart muss „GO (privat)“ (3) ausgewählt sein.

Privat-Leistung als Standard-Leistung

 

1.2.3.1 Assistent #

Um eine Standard-Ziffer mithilfe des Assistenten zuzuweisen, wie folgt vorgehen:

1. Hauptmenü „Datei“ und Untermenü „Konfigurieren…“ öffnen.

Untermenü „Konfigurieren…“

2. Auf der linken Seite des Fensters den Punkt „Leistungen“ auswählen.
3. Im Fenster für die Konfiguration der Leistungen Schaltfläche „Assistent“ anklicken.

Assistent aufrufen

4. Im Fenster „Vorschlagsziffern bestimmen“ folgende Handlungsschritte durchführen:

• „Leistungseingabe GOA“ auswählen (1).
• Gewünschte Ziffern auswählen (2).
• Schaltfläche „Übernehmen“ anklicken (3).
• Die Ziffer wird in die Übersicht der Standard-Ziffern übernommen (4).
• Mit Schaltfläche „Schließen“ bestätigen (5).

Fenster „Vorschlagsziffern bestimmen“

 

1.3 Diagnosen #

Ohne eine gültige Diagnose ist die Abrechnung eines Patienten gegenüber der KV nicht möglich. Grundsätzlich wird in folgende Diagnosearten unterschieden:

 

Art der Diagnose	Beschreibung
Akutdiagnose	Gültigkeit auf 1 Quartal beschränkt Bezieht sich nur auf den aktuellen Schein
Dauerdiagnose	Quartalsübergreifend gültig Scheinübergreifend gültig

Um eine Diagnose einzutragen, wie folgt vorgehen:

1. Patient auswählen.
2. In psyprax die Funktionstaste „Diagnose“ anklicken.

Funktionstaste „Diagnose“

3. Im Fenster „Diagnosen“ entsprechend der Diagnoseart Schaltfläche „Neue Dauerdiagnose“ (1) oder „Neue Akutdiagnose“ (2) auswählen.

Art der Diagnose wählen

4. Im Übersichtsfenster der Diagnosen wird eine neue Zeile mit der erstellten Diagnose angelegt. Folgende Angaben müssen eingetragen werden:

 

Angabe/Spalte	Beschreibung	Zusatzinformation
Code	Über den ICD-Code können weltweit Krankheiten und Gesundheitsprobleme eindeutig zugeordnet werden.	Bereits verwendete ICD-Codes können aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden. ICD-Codes können über eine Suchfunktion ermittelt werden. ICD-Codes können händisch eingegeben werden.
Text	Dem ICD-Code zugehörige Beschreibung. Wird automatisch ergänzt.	–
Zusatz	Zusätzliche Klassifizierung der Diagnose.	A: Ausschluss von G: gesicherte Diagnose V: Verdacht auf Z: Zustand nach Dauerdiagnosen Hinweis: Für Dauerdiagnosen sind nur die Zusätze G und Z zulässig.
Seite	Angabe der betroffenen Körperseite.	Leer: keine Angabe B: beidseitig L: linke Seite R: rechte Seite
DauerDiagnose/Schein	Art der Diagnose und damit verbundene Relevanz.	Für Akutdiagnosen kann der aktuelle Schein des Quartals gewählt werden.
Datum	Beim Eintrag einer Diagnose wird hier automatisch das aktuelle Datum eingetragen.	Wird eine Diagnose erst später eingetragen, verschiebt sich das Datum in das nächste Quartal. In diesem Fall muss das Datum händisch geändert werden. Jedes abzurechnende Quartal muss mindestens eine gültige Diagnose enthalten.

Angabe/Spalte	Beschreibung	Zusatzinformation
		Im Quartal des Erstkontakts eines Patienten muss mindestens eine gültige Diagnose hinterlegt sein. Akutdiagnosen müssen sich immer auf das Quartal beziehen, für das sie abgerechnet werden sollen.
DD bis	Datum des Ablaufs einer Dauerdiagnose.	Die Dauerdiagnose wird ab dem eingetragenen Datum nicht mehr für zukünftige Scheine berücksichtigt. Der Vermerk dient ab dann lediglich der Dokumentation.

1.4 Privatrechnung erstellen #

Um eine private Rechnung zu erstellen, wie folgt vorgehen:

1. Entsprechenden Privatpatienten auswählen.
2. Funktionstaste „FormDruck“ anklicken.

Funktionstaste „FormDruck“

2. Im Fenster „Formular-Druck“ werden die verfügbaren Formulare in der mittleren Spalte angezeigt. Unter dem Punkt „Privatrechnungen & GUV“ den Punkt „Privatrechnung“ anklicken.

	Hinweis
	Gegebenenfalls muss die Anzeige des benötigten Formulars zunächst aktiviert werden. Dafür Schaltfläche „Formularauswahl bearbeiten“ anklicken und die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

 

Unterpunkt „Privatrechnung“ auswählen

3. Im Fenster „Rechnung“ ggf. in den Reiter „Daten“ wechseln. Nachfolgende Funktionen stehen zur Verfügung. Daten entsprechend befüllen.

Fenster „Rechnungen“ – Reiter „Daten“

 

Legende „Fenster Rechnungen – Reiter Daten“
Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Art der Abrechnung	Definiert die Art der zu erstellenden Rechnung. Option „Privatrechnung“ auswählen.

2	Abrechnungszeitraum	Definiert, für welchen Zeitraum die Leistungen in der zu erstellenden Rechnung berücksichtigt werden sollen.
3	Rechnung	Allgemeine Angaben zur Rechnung
4	Allgemein	Allgemeine Angaben zu Empfänger (Adressat), Behandler und Bezeichnung der Rechnung.
5	Leistungen	Übersicht aller Leistungen, die auf dem ausgewählten Schein und im ausgewählten Zeitraum erbracht wurden.
6	Faktor (Standard)	Zeigt den Standardfaktor an. Hinweis: Der Standard-Faktor für alle Leistungen dieser Rechnung kann hier geändert werden. Die Änderung hat keine Auswirkung auf den allgemeinen Standard-Faktor, welcher in der Konfiguration definiert wurde, siehe Standard-Faktor definieren,
7	Leist.Faktor editierbar	Checkbox aktiv: Der Faktor jeder Leistung kann mit einem Doppelklick in die Spalte „Faktor“ individuell angepasst werden.

4. In den Reiter „Texte“ wechseln. Hier können die einzelnen Textpassagen der Rechnung bearbeitet werden. Nachfolgende Funktionen stehen zur Verfügung. Daten entsprechend befüllen.

Hinweis: Mithilfe der Schaltfläche „Vorschau“ ist es möglich, das Ergebnis vorgenommener Anpassungen im Rechnungsdokument zu prüfen.

Fenster „Rechnungen“ – Reiter „Texte“

 

Legende „Fenster Rechnungen – Reiter Texte“
Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Behandelte Person	Informationen zur behandelten Person
	nicht drucken	Diese Zeile wird nicht auf der Rechnung gedruckt.
	Behandelte Person	Information zur behandelten Person wird gedruckt. Der Inhalt ist editierbar.
	Betrifft	Eine Betreffzeile wird gedruckt. Der Inhalt ist editierbar.
2	Diagnose	Informationen zur gestellten Diagnose werden auf der Rechnung gedruckt.
3	Bemühungen	Editierbarer Text zur Formulierung des Gesamtbetrags.
4	Zusatztext	Zusätzlicher Text.

5. In den Reiter „Besonderheiten“ wechseln. Hier können der Empfänger und die Anrede bearbeitet werden.

Hinweis: Mithilfe der Schaltfläche „Vorschau“ ist es möglich, das Ergebnis vorgenommener Anpassungen im Rechnungsdokument zu prüfen.

Fenster „Rechnungen“ – Reiter „Besonderheiten“

6. In den Reiter „Optionen“ wechseln. Hier können allgemeine Einstellungen zur Ausgabe der Rechnung definiert werden. Nachfolgende Funktionen stehen zur Verfügung.

Hinweis: Mithilfe der Schaltfläche „Vorschau“ ist es möglich, das Ergebnis vorgenommener Anpassungen im Rechnungsdokument zu prüfen.

 

Fenster „Rechnungen“ – Reiter „Optionen“

 

Legende „Fenster Rechnungen – Reiter Optionen“
Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Global / Patient /Rechnung	Die Checkboxen in den Spalten definieren jeweils, ob der betroffene Punkt für alle Rechnungen (Global), nur für den einzelnen Patienten (Patient) oder nur für die betroffenen Rechnung (Rechnung) gilt.
2	Bemühungen drucken	Checkbox aktiv: Zeile „Bemühungen“ wird in der Rechnung gedruckt.
3	Therapeut drucken	Checkbox aktiv: Der zuständige Therapeut wird in der Rechnung gedruckt.
4	Stundenzahl drucken	Checkbox aktiv: Die angefallenen Stunden werden in der Rechnung gedruckt.
5	Aufbewahrungsfrist drucken	Checkbox aktiv: Hinweis zur Aufbewahrungspflicht“ wird in der Rechnung gedruckt.
6	Fußzeile drucken	Checkbox aktiv: Die Fußzeile wird in der Rechnung gedruckt.
7	2. Konto verwenden	Checkbox aktiv: Wurde in den Praxisdaten ein zweites Konto hinterlegt, wird dieses als Ziel der Zahlung angegeben.
8	Abbuchen	Checkbox aktiv: Die Bitte um Überweisung wird durch einen Hinweis ersetzt, dass der Betrag abgebucht wird.
9	Zahlungsfrist	Definiert die Frist bis zur Zahlung in Wochen.
10	Anzahl der Exemplare	Definiert die Anzahl der zu druckenden Exemplare.
11	Diagnose	Checkboxen aktiv: Verschiedene Angaben zur Diagnose werden auf der Rechnung gedruckt.
12	Layout	Für die Rechnung wurde verschieden Layouts vorinstalliert. Das entsprechende Layout für die zu erstellende Rechnung auswählen. Folgende Punkte beachten: Wurde im Reiter „Daten“ die Checkbox „15 % Abzug für stat. Aufenthalt“ aktiviert, sollte ein Layout mit der Endung „AB“ genutzt werden. Das Layout „GO-Ziffern“ listet die Leistungen nach Datum auf, was sehr platzsparend ist. Das Layout „Go-Supervision“ muss genutzt werden, wenn Super-Vision-Stunden abgerechnet werden. Hinweis: Mithilfe der Schaltfläche „Vorschau“ ist es möglich, die Layouts vor dem Druck anzuschauen.

 

7. In den Reiter „Daten“ wechseln und Schaltfläche „Drucken“ anklicken.

Schaltfläche „Drucken“

8. Im Fenster „Gedruckte Rechnung fertigstellen“ Schaltfläche „Rechnung drucken und fertigstellen“ anklicken, um die betroffenen Leistungen als abgerechnet zu markieren.

 

	Hinweis
	Nachdem die Rechnung gedruckt wurde, werden die Leistungen und der dazugehörige Schein auf den Status „abgerechnet“ gesetzt. Weitere Eingaben sind dann auf diesem Schein nicht mehr möglich. Die Rechnung wird in der Rechnungsliste als PDF abgelegt.

 

	Hinweis
	Um mehrere Rechnungen in einem Arbeitsgang zu drucken, bietet psyprax die Möglichkeit des Seriendrucks, siehe Seriendruck.

 

1.4.1 Seriendruck #

Um Rechnungen im Seriendruck zu drucken, wie folgt vorgehen:

1. Hauptmenü „Datei“ und Untermenü „Konfigurieren…“ öffnen.

Untermenü „Konfigurieren…“

2. Im linken Bereich des Fensters „Konfigurieren“ den Punkt „Rechnungen“ auswählen.
3. Im Fenster für die Konfiguration der Rechnungen im Bereich „PAD/Seriendruck“ Checkbox „Seriendruck“ Angaben mit Schaltfläche „Schließen“ bestätigen.

Checkbox „Seriendruck“ aktivieren

4. Hauptmenü „Abrechnung“ und Untermenü „Rechnungen Seriendruck / PAD“ öffnen.

Untermenü „Rechnungen Seriendruck / PAD“                             „“

5. Im Fenster „Rechnungen (Seriendruck/PAD)“ ggf. in den verschiedenen Reitern (1) Einstellungen vornehmen.
6. Zu druckende Rechnungen in der Spalte „Wahl“ (2) auswählen und Schaltfläche „Drucken“ (3) anklicken.

Rechnungen – Seriendruck

1.5 Privatrechnung verwalten #

1.5.1 Zahlungseingang verwalten #

Um den Zahlungseingang zu verwalten, wie folgt vorgehen:

1. Entsprechenden Privatpatienten auswählen.

2. Funktionstaste „Rechnung“ anklicken.

Funktionstaste „Rechnung“

3. Im Fenster „Rechnung“ Schaltfläche „Gedruckte Rechnungen“ anklicken.

Schaltfläche gedruckte Rechnungen“

4. Im Fenster „Rechnungsliste und Mahnungen“ entsprechende Rechnung markieren und im Bereich „Bezahlt eingeben“ Informationen zur Zahlung auswählen.

Zahlungseingang verwalten

1.5.2 Rechnungen einsehen oder erneut drucken #

Um eine bereits gedruckte Rechnung erneut einzusehen, zu drucken oder zu speichern, wie folgt vorgehen:

1. Entsprechenden Privatpatienten auswählen.
2. Funktionstaste „Rechnung“ anklicken.

Funktionstaste „Rechnung“

3. Im Fenster „Rechnung“ Schaltfläche „Gedruckte Rechnungen“

Schaltfläche gedruckte Rechnungen“

4. Im Fenster „Rechnungsliste und Mahnungen“ entsprechende Rechnung markieren und eine der nachfolgenden Optionen auswählen. Mit Schaltfläche „Wiederholen“ wird der gewünschte Vorgang

Bereits erstellte Rechnungen einsehen, drucken, speichern

 

Legende „Bereits erstellte Rechnungen einsehen, drucken, speichern“
Funktion	Beschreibung.
Vorschau	Rechnung wird zur Ansicht aufgerufen.
Drucker	Rechnung wird gedruckt.
Datei	Rechnung kann auf dem System gespeichert werden.

1.5.3  Rechnungen stornieren #

Um bereits gedruckte Rechnungen anpassen zu können, müssen diese storniert und neu erstellt werden. Dafür wie folgt vorgehen:

1. Entsprechenden Privatpatienten auswählen.
2. Funktionstaste „Rechnung“ anklicken.

Funktionstaste „Rechnung“

3. Im Fenster „Rechnung“ Schaltfläche „Gedruckte Rechnungen“ anklicken.

Schaltfläche gedruckte Rechnungen“

4. Im Fenster „Rechnungsliste und Mahnungen“ entsprechende Rechnung markieren und Schaltfläche „Stornieren“ anklicken.

Bereits erstellte Rechnungen stornieren

5. Die betroffenen Scheine sind nun wieder auf „nicht abgerechnet“ gesetzt und können entsprechend angepasst werden. Im Anschluss muss die Rechnung neu gedruckt werden.

 

	Hinweis
	Da Rechnungsnummern nach einer Stornierung nicht neu vergeben werden, sollte am Jahresende eine Liste aller Rechnungen, inklusive aller stornierten Rechnungsnummer, an der Steuerberater übermittelt werden, siehe Rechnungsliste für Steuerberater.

1.5.4  Rechnungen mahnen #

Um eine Mahnung zu erstellen, wie folgt vorgehen:

1. Entsprechenden Privatpatienten auswählen.
2. Funktionstaste „Rechnung“ anklicken.

Funktionstaste „Rechnung“

3. Im Fenster „Rechnung“ Schaltfläche „Gedruckte Rechnungen“ anklicken.

Schaltfläche gedruckte Rechnungen“

4. Im Fenster „Rechnungsliste und Mahnungen“ entsprechende Rechnung markieren und Checkbox „Mahnung“ (1) aktivieren. Daten der Mahnung eintragen (2) und mit Schaltfläche „Mahnung erstellen“ bestätigen.

Mahnung erstellen

5. Das Datum der jeweiligen Mahnung wird im Fenster „Rechnungsliste und Mahnungen“ entsprechend gesetzt.

Datum der Mahnung

 

	Hinweis
	Mahnungen können individuell angepasst werden, siehe Mahnungseinstellungen.

1.5.4.1 Mahnungseinstellungen #

Um Mahnungen individuell anzupassen, wie folgt vorgehen:

1. Hauptmenü „Datei“ und Untermenü „Konfigurieren…“ öffnen.

Untermenü „Konfigurieren…“

2. Im linken Bereich des Fensters „Konfigurieren“ den Punkt „Rechnungen“ auswählen.
3. Im Fenster für die Konfiguration der Rechnungen die gewünschten Anpassungen vornehmen und mit Schaltfläche „Schließen“ bestätigen.

Einstellungen für Mahnungen

1.5.5 Rechnungsliste für Steuerberater #

Um eine Mahnung zu erstellen, wie folgt vorgehen:

1. Einen Privatpatienten auswählen.
2. Funktionstaste „Rechnung“ anklicken.

Funktionstaste „Rechnung“

3. Im Fenster „Rechnung“ Schaltfläche „Gedruckte Rechnungen“ anklicken.

Schaltfläche gedruckte Rechnungen“

4. Im Fenster „Rechnungsliste und Mahnungen“ Checkbox „Rechnungsliste“ (2) aktivieren. Einstellungen für die Rechnungsliste vornehmen (2) und mit Schaltfläche „Drucken“ oder „Excel-Export“ Ausgabe starten.

Hinweis: Wurden innerhalb des gewählten Zeitraums Rechnungen storniert, muss die Checkbox „inklusive Storniert“ (1) aktiviert werden, um auch diese Rechnungen aufzulisten.

Rechnungsliste erstellen

1.6 Arten von Rechnungen #

Da sich Leistungen und ihr Umfang deutlich voneinander unterscheiden, wurden verschiedene Leistungsziffern, -arten und Scheinuntergruppen (SUG) eingeführt. Damit ist es möglich, den Überblick über die Vielzahl verfügbarer Leistungsziffern zu bewahren. Die gewählte Scheinuntergruppe bestimmt, welche Leistungsart herangezogen und welche Art der Rechnung verwendet wird. Die Leistungsart bestimmt den Umfang der Leistungsziffern, welche für den Anwendungsbereich anwendbar sind. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

• Die Scheinuntergruppe wird beim Anlegen eines Scheins festgelegt.
• Die Scheinuntergruppe eines Scheins kann verändert werden.
• Pro Schein ist nur eine Scheinuntergruppe wählbar.
• Je nach Scheinuntergruppe stehen verschiedene Leistungsarten zur Verfügung.

Scheinuntergruppen #

Die Scheinuntergruppe wird im Fenster „Scheine“ ausgewählt.

Auswahl Scheinunterguppen

Folgender Zusammenhang besteht zwischen Scheinuntergruppen und Rechnungsarten:

 

Scheinuntergruppe	Rechnungsart
00: Ärztliche Behandlung (Normalfall)	KV-Abrechnung (keine Rechnungserstellung)
60: Kostenerstattung (EBM)	EBM-Rechnung
90: Privat	Privatrechnung Supervisions-Rechnung
92: Igel	IGel-Rechnung Hinweis: „IGel“ steht für „individuelle Gesundheitsleistung“. Diese Leistung wird meist von Ärzten genutzt.
93: Terminversäumnis	Terminversäumnis

Leistungsart #

Die Leistungsart wird im Fenster „Pat.Leistungen“ ausgewählt.

Auswahl Leistungsart

Ziffern anlegen #

Soll eine Ziffer eingetragen werden, die laut KV-Bekanntmachung genutzt werden kann, vom psyprax-Katalog aber aktuell nicht bereitgestellt wird, kann diese händisch eingetragen werden. Dafür wie folgt vorgehen:

1. Im Fenster „Pat.Leistungen“ Leistungsart (1) auswählen.
2. Ziffer in die Textzeile (2) eintragen und Schaltfläche „Ziffer speichern“ (3) anklicken.

Ziffer eintragen

3. Je nach gewählter Leistungsart erscheint eine Sicherheitsabfrage der Leistungsart, welcher die Ziffer zuzuordnen ist. Diese mit der entsprechenden Schaltfläche bestätigen oder bei Bedarf Vorgang abbrechen.

Sicherheitsabfrage am Beispiel neue GO-Privat-Ziffer

3. Im Fenster „GO-Privat: Ziffer unbekannt“ stehen folgende Funktionen zur Verfügung. Felder entsprechend befüllen und mit Schaltfläche „Prüfung und Übernahme“ bestätigen.

Neue GO-Privat-Ziffer anlegen Funktionen

 

Legende „Neue GO-Privat-Ziffer anlegen Funktionen“
Nr.	Beschreibung	Funktion
1	Datum der Gültigkeit	Legt den Zeitraum der Gültigkeit der neuen Ziffer fest.
2	Ziffer	Definiert die neue Ziffer. Eine Ziffer setzt sich aus maximal 9 Zeichen zusammen.
3	Legende	Beschreibt die Leistung, welche sich hinter der neuen Ziffer verbirgt.
4	Wert in Euro	Beschreibt den Wert der Leistung, welche sich hinter der neuen Ziffer verbirgt.
5	Standardfaktor	Definiert den Faktor, der als Standard für die hinterlegte Leistung genutzt wird.
6	Höchstfaktor	Definiert den höchsten Faktor, der für die hinterlegte Leistung genutzt werden kann.
7	Höchstfaktor nutzen	Legt fest, ob der Höchstfaktor zur Anwendung kommt.
8	Favorit	Legt fest, ob die neue GOP-Ziffer zu den favorisierten Ziffern gehört.
9	Terminversäumnis Legt fest, ob es sich bei der neuen Ziffer um eine Ziffer für	Legt fest, ob es sich bei der neuen Ziffer um eine Ziffer für versäumte Termine handelt. Bei Eingabe der Ziffer wird dann automatisch ein Terminversäumnis-Schein (Scheinuntergruppe 93) angelegt.

 

1.7 PAD-Abrechnung #

Wird die Abrechnung von einem Drittanbieter übernommen, müssen die Rechnungsdaten an diese Stelle übermittelt werden. Dafür steht die Funktion „Privatrechnung auf Datenträger“ (PAD) zur Verfügung. Für die Arbeit mit PAD-Abrechnungen sind folgende Punkte zu beachten:

1.7.1 PAD-Abrechnung aktivieren #

Um die PAD-Schnittstelle zu aktivieren, wie folgt vorgehen:

1. Hauptmenü „Datei“ und Untermenü „Konfigurieren…“ öffnen.

Untermenü „Konfigurieren…“

2. Im linken Bereich des Fensters „Konfigurieren“ den Punkt „Rechnungen“ anklicken, um die Einstellungen für die Abrechnungen Option „PAD“ aktivieren und Auswahl mit Schaltfläche „Schließen“ bestätigen.

PAD aktivieren

 

	Hinweis
	Ein Wechsel der Einstellung ist nicht möglich, solange eine PAD oder eine PADneXt aktiv ist. PAD bzw. PADneXt fertigstellen, um Änderungen vorzunehmen.

 

1.7.2 PAD-Abrechnung konfigurieren #

Nachdem PAD aktiviert wurde, müssen die entsprechenden Einstellungen geprüft und ggf. angepasst werden. Dafür wie folgt vorgehen:

1. Hauptmenü „Datei“ und Untermenü „Praxisdaten…“ öffnen.

Untermenü „Praxisdaten…“

2. Im oberen Bereich des Fensters „Praxisdaten“ ggf. in den Reiter „Praxis“ wechseln und Angaben im Bereich „PADNr (Privatabrechnung)“ ergänzen. Eingaben mit Schaltfläche „Schließen“ bestätigen.

PAD-Nummer für Privatabrechnungen eintragen

3. Hauptmenü „Abrechnung“ und Untermenü „Rechnungen Seriendruck / PAD“ öffnen.

Untermenü „Rechnungen Seriendruck / PAD“

4. Im Fenster „Rechnungen (Seriendruck/PAD) “Hauptmenü „Extras“ und Untermenü „Einstellungen“ öffnen.

Untermenü „Einstellungen“

5. Im Fenster „Einstellungen für Rechnungen“ ggf. in den Reiter „Seriendruck“ (1) auswählen. Übertragungsart „In Pfad speichern“ (2) auswählen und Ablageort für die Rechnungsdaten angeben (3). Bei Bedarf können weitere Einstellungen in den einzelnen Reitern angepasst werden. Angaben mit Schaltfläche „Ok“ bestätigen.

Übertragungsart angeben

1.7.3 PAD-Datei erstellen #

Um eine PAD-Datei zu erzeugen, wie folgt vorgehen:

1. Hauptmenü „Abrechnung“ und Untermenü „Rechnungen Seriendruck / PAD“ öffnen.

Untermenü „Rechnungen Seriendruck / PAD“

2. Im Fenster „Rechnungen (Seriendruck/PAD)“ in den Reiter „Einstellungen/Details“ wechseln. Einstellungen prüfen und anpassen.

Einstellungen prüfen und ggf. anpassen

3. In den Reiter „Daten“ wechseln und den entsprechenden Patienten auswählen. Schaltfläche „PAD erstellen“ anklicken, um die PAD-Datei zu erzeugen.

PAD erstellen

4. Nach erfolgreicher Erstellung wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, in welcher auch der Ablageort der erzeugten Datei angegeben wird.

Hinweis: Der Ablageort wird im nachfolgenden Schritt benötigt, weshalb er notiert werden sollte.

5. In den Windows-Explorer wechseln und zum Ablageort navigieren, welcher in der Bestätigungsmeldung genannt wird. Hier wurden folgende Dateien abgelegt:

Datei	Beschreibung
Dateiname.DAT	Diese Datei enthält die Abrechnungsdaten und muss an den Abrechnungsdienstleister übermittelt werden.
Dateiname.TXT	Diese Datei ist für die persönliche Datenablage bestimmt. Sie kann mit einem Editor geöffnet werden und enthält alle Daten, die innerhalb der DAT-Datei an den Abrechnungsdienstleister übermittelt wurden.

 

	Hinweis
	Der Ordner „ProgramData“ wird unter den Windows-Standardeinstellungen nicht angezeigt. Gegebenenfalls muss in den Einstellungen des Windows- Explorers im Bereich „Anzeige“ die Anzeige versteckter Elemente aktiviert werden.

6. Zurück in psyprax wechseln. Bei Bedarf kann über die Schaltfläche „Kontrolle anzeigen“ geprüft werden, welche Patienten in der übermittelten Datei enthalten sind.
7. Im Fenster „Rechnungen (Seriendruck/PAD)“ Schaltfläche „Fertigstellen“ anklicken, um die betroffenen Leistungen als abgerechnet zu markieren. So wird vermieden, dass bereits verschickte Daten erneut übermittelt werden.

Hinweis

Im PAD-Ordner liegt immer die zuletzt erzeugte DAT-Datei. Diese wird beim erneuten Erzeugen überschrieben, so dass immer nur eine DAT-Datei in diesem Ordner liegt. Damit wird vermieden, dass versehentlich eine falsche DAT-Datei an den Abrechnungsdienstleister übermittelt wird. Die Art der Übermittlung wird vom Dienstleister vorgegeben. In den meisten Fällen bietet der Dienstleister ein Kundenportal an, in welchem die Daten hochgeladen werden können. Die DAT-Datei enthält im Dateinamen immer die Abrechnungsnummer, welche in den Praxisdaten angegeben wurde.

1.7.3.1 PAD-Abrechnung entfernen #

PAD-Abrechnungen bzw. das Erzeugen der Abrechnungsdaten können beliebig oft wiederholt werden. Die dabei erzeugten Abrechnungsmarkierungen können entfernt werden, bspw. wenn die Rechnungsauswahl korrigiert werden soll. Dafür wie folgt vorgehen:

1. Im Fenster „Rechnungen (Seriendruck/PAD)“ Schaltfläche „Entfernen“ anklicken.

PAD-Abrechnung entfernen

 

2. Sicherheitsabfrage mit Schaltfläche „Ja“ bestätigen.