Manche Ziffern erfordern einen Spezifikationstext, um beispielsweise zu verdeutlichen, dass eine doppelte Leistung absichtlich abgerechnet wird. Der Katalog für die Spezifikationen kann individuell erstellt und verwaltet werden.
Die Liste der Spezifikationen ist über die Menüzeile Listen -> Spezifikationen erreichbar. Alternativ kann eine Funktionstaste für den direkten Zugriff eingerichtet werden.
Im entsprechenden Programmfenster werden sämtliche Spezifikationen angezeigt, die bearbeitet, gelöscht oder ausgedruckt werden können. Eine Sortierung der Ansicht nach verschiedenen Spalten wie Typ, Text oder Wert ist durch einen Klick auf die jeweilige Spaltenbezeichnung möglich.
Die Spalte Anzeigen ermöglicht die Auswahl, welche Spezifikationen im Drop-Down-Menü bei der Leistungseingabe sichtbar sein sollen.
Beim Löschen bestehender Spezifikationen, die bereits mit einer oder mehreren Leistungen verknüpft sind, erfolgt eine Rückfrage durch das Programm. Es wird empfohlen, solche Spezifikationen nicht zu löschen, da sonst die Authentizität der gespeicherten Leistungen beeinträchtigt werden könnte.
Eine bestimmte Spezifikation zu einer Leistung kann entweder dauerhaft hinterlegt werden oder über die Leistungseingabe erfolgen. Eine dauerhafte Hinterlegung einer Spezifikation erfogt über Listen -> EBM -> Auswahl -> Spalte Spezifikation und ist in seltenen Fällen notwendig.
Die schnelle Eingabe einer Spezifikation ist über die Leistungseingabe möglich.
In der Leistungseingabe werden rechts unten die Spezifikationen zur aktuell ausgewählten Leistung angezeigt. Die Schaltflächen auf der rechten Seite bieten folgende Funktionen:
- Mit dem Plus-Zeichen kann eine neue Spezifikation hinzugefügt werden.
- Über das Bleistiftsymbol ist eine Bearbeitung der ausgewählten Spezifikation möglich.
- Mit dem Minus-Zeichen lässt sich die ausgewählte Spezifikation löschen.
Ein Klick auf das Plus-Zeichen oder das Bleistiftsymbol öffnet ein neues Programmfenster zur weiteren Bearbeitung.
Jeder Spezifikation wird einem Typ zugeordnet. Der Typ wird einer bestimmten Feldkennung (Feld) für die KV-Abrechnung zugeordnet. Sofern eine Spezifikation falsch oder unvollständig ist, wird in der Abrechnung die Feldkennung der Spezifikation als Fehler angezeigt. Die Entsprechende Feldkennungsliste ist unter Abrechnung -> Quartalsabrechnung fertigstellen -> Feldkennung hinterlegt.